客户欠的货款拖着不给怎么办(拖欠我货款不给怎么办)

由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的老大难问题。
　　笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下 12 条对策供参考。
　　 一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
　　宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
　　须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
　　 　　很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
　　 　　二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。
　　有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
　　 　　为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行买卖制，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。
　　这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
　　一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
　　这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
　　 　　三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
　　 　　一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。
　　反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。
　　因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
　　 　　还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。
　　如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。
　　客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
　　 　　四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。
　　例如，有的代销合同或收据上写着售完后付款 ，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着 10 月以后付款，这样的规定今后也容易扯皮。
　　 　　另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。
　　有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。
　　如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。
　　 　　五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。
　　如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。
　　还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了拆迁字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。
　　如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。
　　 　　六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
　　 　　事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。
　　这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。
　　 　　如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。
　　或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
　　 　　七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。
　　否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
　　 　　登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。
　　因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。
　　在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。
　　 　　一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。
　　一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。
　　 　　九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你（对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有最充分的理由，满嘴的对不住），这时，一定要揭穿对方的把戏，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
　　 　　十、如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。
　　 　　另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。
　　这样，生意谈起来也就比较顺利。
　　 　　十二、如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。
　　 　　上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后两个杀手锏： 一是把货拖回去（如果还未销售的话）; 另一个就是请求法院强制执行。
　　

客户拖欠货款怎么办(客户欠的货款拖着不给怎么办)

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客户欠的货款拖着不给怎么办(客户欠货款一直不给怎么办)

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