货款逾期怎么收回(货款逾期怎么收回本金)

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你应该明白收账是理所当然的，而不是什么得罪人的事情，因为欠债还钱，他拖欠你的货款，应该是他得罪了你才对！所以千万不要怕要帐、收账，当然，在回收的过程中语气稍微谦逊一点是应该的，谁叫现在有钱就是爷呢？杨白劳和黄世仁现在已经地位颠倒了。

一笔货款没有收回来之前，一定要搞清楚为什么对方没有付款，要充分和对方沟通和协商，当然对方有可能不对你讲真话，这要求你自己的判断。
如果通过充分沟通、对方以没有钱或者其他理由拒付货款或者拖欠货款，你可以有下边几种方式来追讨货款：

1、在商业往来中，一定要签订商业合同，这样，如果大家都按照合同正常程序来走，货款的回收不会是问题。
如果对方不按合同付款，只是暂时资金紧张，可以大家沟通后酌情延期；但是如果是恶意拖欠，可以通过法律程序追讨。

2、如果因为种种原因没有规范或签订合同，由此产生的应收账款，对方有意或恶意拖欠，也可根据平时商业往来文书和单据作为证据提起诉讼。
诉讼的同时要求法院冻结对方公司的所有资金账户（个人的不用）。
一定要查清楚对方所有的公司账户，不能漏网，不然就没有作用了。

3、上边是走的正规轨道追讨，一些实在是老赖的公司和企业，法院也那它没有办法的那种，可以走一些偏路。
一方面是请专业讨债公司追讨。
另一方面涉及一些黑幕方面，你应该能够懂得，这里就不写出来了。

先去法院起诉，胜诉后再想办法查他的财产，然后向法院申请强制执行。

你好，根据你所述情况，如果不符合民法通则关于诉讼时效中断的规定的话，则无法通过诉讼途径收回货款。
法律依据如下：民法通则第一百三十五条 【普通诉讼时效】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
一百四十条 【时效中断】诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
根据民法通则第140条的规定，中断诉讼时效的事由包括提起诉讼（起诉）、当事人一方提出要求（请求）或者同意履行义务（承诺）。
这些事由区别于中止诉讼时效的事由，都是依当事人主观意志而实施的行为。
诉讼时效的目的是促使权利人行使请求权，消除权利义务关系的不稳定状态，从而诉讼时效进行的条件是权利人不行使权利，如果当事人通过实施这些行为，使权利义务关系重新明确，则诉讼时效已无继续计算的意义，当然应予以中断。
这些事由包括： 1．起诉。
即权利人依诉讼程序主张权利，请求人民法院强制义务人履行义务。
起诉行为是权利人通过人民法院向义务人行使权利的方式。
故诉讼时效因此而中断，并从人民法院裁判生效之时重新起算。
2．请求。
这里指权利人直接向义务人作出请求履行义务的意思表示。
这一行为是权利人在诉讼程序外向义务人行使请求权。
改变了不行使请求权的状态，故应中断诉讼时效。
3．认诺。
即义务人在诉讼时效进行中直接向权利人作出同意履行义务的意思表示。
基于义务人认诺所承担的义务，使双方当事人之间的权利义务关系重新得以明确，诉讼时效自此中断，并即时重新起算。
认诺的方式有多种多样，包括部分清偿、请求延期给付、支付利息、提供履行担保等。
如果在欠款期间发生过上述事由，则诉讼时效从该事由发生之日起重新计算，那就看重新计算的时效有没有超过两年，如果没有超过就可以向法院起诉要求对方返还货款。
所以重点就看你在欠款期间有没有向对方提出过要他返还货款的要求，如果有就可以认定诉讼时效中断。

由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的老大难问题。
笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下 12 条对策供参考。

一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。

　　很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。

　　二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。
有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。

　　为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行买卖制，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。
这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。

　　三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。

　　一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。
反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。
因此，催款人员的精神状态是非常重要的。

　　还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。
如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。

　　四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。
例如，有的代销合同或收据上写着售完后付款
，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着 10 月以后付款，这样的规定今后也容易扯皮。

　　另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。
有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。
如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。

　　五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。
如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。
还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了拆迁字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。
如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。

　　六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。

　　事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。
这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。

　　如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。
或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。

　　七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。
否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。

　　登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。
因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。
在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。

　　一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。
一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。

　　九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你（对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有最充分的理由，满嘴的对不住），这时，一定要揭穿对方的把戏，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。

　　十、如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。

　　另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。
这样，生意谈起来也就比较顺利。

　　十二、如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。

　　上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后两个杀手锏：
一是把货物拖回去（如果还未销售的话）;
另一个就是请求法院强制执行。

逾期收回贷款(收回逾期款项)

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业务员逾期未收回货款管理办法-业务员逾期未收回货款管理办法规定

业务员逾期未收回货款管理办法-业务员逾期未收回货款管理办法规定 为了加强业务员的管理，确保公司货款的及时收回，制定本业务员逾期未收回货款管理办法。 一、业务员逾期未收回货款处理流程 1. 业务员应在规定的期限内将货款收回，否则将按照逾期天数进行罚款。 2. 逾期天数达到一定数值，业务员需要承担相应的法律责任。 3. 业务员在逾期后，应及时与客户沟通，了解客户逾期原因，并采取积极措施催收货款。 4. 业务员在催收货款过程中，应遵循公司规定的程序，确保客户权益。 5. 对于恶意拖欠货款......

货款逾期利息账务处理会计分录-货款逾期利息账务处理会计分录怎么写

货款逾期利息账务处理会计分录 一、背景 企业的货款收付业务是日常经济活动中不可或缺的一部分，而货款逾期利息的处理也是企业财务运营中必不可少的一环。随着企业规模的增长，货款逾期的情况也越来越普遍。对于企业来说，及时处理货款逾期利息可以帮助其收回逾期款项，避免资金流动性风险，减少坏账损失，提高企业的经营效益。因此，对于货款逾期利息的处理，企业需要建立相应的账务处理流程，确保其合规、准确地记录和报告。本文将介绍货款逾期利息账务处理会计分录的编写方法。 二、货款逾期利息账务处理会计分录编写方法 ......